La déclaration de revenus peut être stressante pour tout propriétaire d'entreprise, mais cela peut être incroyablement difficile pour les vendeurs Amazon. La taxe de vente pour les vendeurs Amazon peut être plus complexe que pour les autres propriétaires d'entreprise.
La saison de déclaration de revenus pour les sociétés de personnes, les sociétés S et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) imposées en tant que société de personnes est le 15 mars 2024. D'autre part, les vendeurs individuels, les propriétaires individuels, les sociétés C et les SARL imposées en tant que sociétés doivent déclarer leurs impôts. d'ici le 18 avril 2024.
Comprendre les taxes sur les vendeurs Amazon peut être difficile pour les débutants. Mais toutes vos questions peuvent trouver réponse dans ce guide complet qui vous aidera à préparer la saison des déclarations de revenus.
Taxe de vente Amazon
Si vous vendez un article physique, vous devez calculer, ajouter et percevoir la taxe de vente pour chaque article vendu. Que vous utilisiez le service Expédié par Amazon (FBA) ou que vous expédiiez les commandes directement depuis votre entrepôt, vous devrez peut-être percevoir la taxe de vente dans les États vers lesquels vous expédiez les commandes.
La taxe de vente varie selon les États, il peut donc être difficile de les suivre lorsque vous vendez dans plusieurs États. La règle générale à retenir est que si votre entreprise opère dans un État particulier (à distance ou dans un magasin) ou si vous vendez un produit taxable, vous êtes responsable de la perception des taxes de vente.
Expliquer le lien avec la taxe de vente
Chaque État définit différemment le lien avec la taxe de vente. De manière générale, un lien avec la taxe de vente se produit lorsque votre entreprise en ligne a une présence significative dans un État où la perception de la taxe de vente est requise.
En tant que vendeur Expédié par Amazon, vous pouvez avoir un lien avec la taxe de vente dans tout ou partie des sièges sociaux et des centres de distribution d'Amazon. Cela inclut tous les États américains.
Amazon FBA est responsable de la collecte et du versement de la taxe de vente pour tous les États, mais il serait préférable de vérifier que leur système est correctement configuré pour votre magasin. Amazon peut facturer une taxe de vente pour vos articles non taxables sans la configuration système appropriée.
Chaque État percevant la taxe de vente a des règles différentes concernant les licences et permis fiscaux. Si vous avez un lien avec la taxe de vente dans un État, assurez-vous que vous avez pris soin de tous les permis et licences nécessaires. Cela rendra la déclaration de revenus plus facile et plus rapide.
Détermination des produits taxables vendus sur Amazon
Un produit peut être taxé à un taux inférieur ou pas du tout, selon l'endroit où il est acheté. Dans les États sans taxe de vente, les consommateurs peuvent acheter des produits sans payer de taxe de vente. Pendant ce temps, certains États imposent les articles à un taux inférieur en fonction de leur catégorie. Les produits alimentaires, les vêtements et autres produits essentiels sont souvent moins taxés que les autres biens.
Amazon collecte et paie des taxes sur les produits vendus via sa plateforme. Cependant, vous pouvez définir des taux d'imposition individuels pour des catégories et des États particuliers. Vous pouvez consulter les paramètres de votre compte vendeur pour vous assurer que vos articles sont correctement taxés.
Comment déclarer ses impôts
Il est essentiel de noter que même si Amazon collecte et verse la taxe de vente pour vous, il ne déclare pas votre impôt sur le revenu. Vous devez vous occuper des documents fiscaux nécessaires, tels que vos déclarations de taxe de vente, le formulaire fiscal 1099-K et l'annexe 1040-C pour déclarer votre impôt sur le revenu.
Il sera préférable de faire appel à un comptable pour vous aider à déclarer vos impôts sur le revenu. Non seulement les comptables gèrent tous les calculs, mais ils peuvent également identifier les opportunités de remboursement d’impôt.
Voyons maintenant comment déclarer vos taxes en tant que vendeur Amazon.
Accédez à votre rapport de taxe de vente
Allez à Rapports section de votre compte Seller Central et recherchez le Bibliothèque de documents fiscaux. Dirigez-vous vers le Rapports de taxe de vente et cliquez sur Générer un rapport fiscal.
Le système générera trois déclarations fiscales, à savoir :
- Rapport de calcul de la taxe de vente – un rapport indiquant le montant de la taxe de vente que vous devez payer
- Rapport de collecte des taxes sur le marché – un rapport montrant toutes les taxes qu'Amazon a automatiquement collectées et versées
- Rapport de taxe de vente combiné – un rapport qui couvre les données des deux documents ci-dessus
Tous les rapports vous permettent de déclarer et de payer des impôts en conséquence, vous pouvez donc choisir l'un des trois.
Formulaire 1099-K
Amazon émet le formulaire 1099-K pour fournir vos données de ventes brutes (mensuelles et annuelles) à l'IRS. Il couvre également la taxe de vente et les frais d'expédition. Amazon vous enverra ce formulaire si vous réalisez plus de 20,000 200 $ de ventes totales et plus de XNUMX transactions.
Si vous êtes un vendeur particulier ou professionnel qui répond à ces exigences, vous n'êtes pas obligé de remplir le formulaire 1099-K ; Amazon le fera en votre nom. Il vous enverra le formulaire rempli, ainsi qu’à l’IRS. Notez que si vous avez au moins 50 transactions, vous devez quand même fournir votre statut fiscal à Amazon.
Vous pouvez fournir ces informations via votre compte Seller Central. Vérifiez soigneusement chaque détail que vous saisissez pour éviter les erreurs, comme des mots mal orthographiés ou des numéros d'identification fiscale incorrects ou incomplets. Ceci est crucial car des erreurs dans vos saisies pourraient mettre en danger votre statut de vendeur.
Comment télécharger le formulaire 1099-K
Si vous répondez aux exigences 1099-K, Amazon doit envoyer le formulaire à votre adresse e-mail. Si vous n'en avez pas encore reçu mais que vous êtes certain de remplir les conditions, vous pouvez trouver le formulaire 1099-K sur votre compte Seller Central.
Cliquez sur le Rapports menu, puis sélectionnez Bibliothèque de documents fiscaux. Vous y trouverez le formulaire 1099-K et vous pourrez le télécharger. Vous pouvez également contacter le support vendeur pour recevoir le formulaire.
Comment corriger les erreurs du formulaire 1099-K
Il est possible de constater des erreurs dans le formulaire 1099-K qu'Amazon a rempli pour vous. Suivez ces étapes si vous devez ajuster certaines entrées :
Étape 1 – Vérifiez à nouveau vos ventes brutes totales pour 2023. Le montant doit couvrir tous les produits que vous avez expédiés pour toute l'année. Si vous avez vendu un article le 31 décembre 2023, mais que vous ne l'avez expédié que le 2 janvier 2024, ses ventes ne doivent pas être prises en compte.
Étape 2 – Si vous devez recalculer vos ventes brutes non ajustées pour 2023, imprimez un rapport sur la plage de dates. Cliquez sur Rapports sur Seller Central et choisissez Rapports sur les plages de datesCliquez sur Générer une déclaration.
Étape 3 – Dans le menu contextuel, sélectionnez Résumé comme type de rapport et Mensuel ou personnalisé comme plage de rapport. Spécifiez la plage exacte.
Étape 4 - Cliquer sur Générer. Vous devrez peut-être attendre une heure, alors assurez-vous de ne pas être pressé lorsque vous terminez ce processus.
Étape 5 – Une fois le rapport sur la plage de dates généré, examinez attentivement les entrées et ajoutez les montants dans les colonnes pour recalculer vos ventes brutes non ajustées pour 2023.
(Pour les entreprises individuelles ou les propriétaires solo de LLC) Remplissez l'annexe C (formulaire 1040)
Bien que vous puissiez ouvrir une boutique Amazon sans licence commerciale, certains États peuvent l'exiger. Si vous êtes une entreprise individuelle ou un propriétaire solo de LLC avec une licence commerciale, vous devez déposer l'annexe C avec le formulaire 1040. L'annexe C indique tous les revenus et dépenses liés à l'entreprise, tandis que le formulaire 1040 est le formulaire IRS standard utilisé pour déclarer les revenus annuels. déclarations de revenus. Vous pouvez ignorer l'annexe C si vous avez une structure juridique différente ou si votre boutique Amazon ne dispose pas de licence commerciale.
Mais si vous dirigez une entreprise individuelle ou une SARL plus grande avec des employés, des bureaux et des dépenses importantes, vous en aurez probablement besoin. Par conséquent, vous devez déposer l’annexe C.
Passez en revue les exigences de votre état pour vous assurer que vous opérez légalement et que vous déclarez correctement vos impôts. Notez que vous devez déclarer vos revenus à l'IRS même si vous n'avez pas de licence commerciale.
Identifier les déductions fiscales
Vous pouvez demander des franchises sur des dépenses telles que l’expédition, les fournitures pour votre bureau à domicile et d’autres frais d’exploitation. Rassemblez tous les reçus de vos activités commerciales pertinentes pour identifier rapidement vos franchises.
Voici les franchises potentielles :
- Frais de vente Amazon
- Coût des marchandises vendues (COGS), y compris les coûts de fabrication ou les prix de gros
- Frais liés à l'expédition
- Dépenses de bureau à domicile, comme les ordinateurs, les meubles et les fournitures de bureau
- Kilométrage
- abonnements
- Frais de logiciel de comptabilité, de fiscalité, de point de vente (POS) et/ou de gestion des stocks
- Dons, comme des articles invendus ou invendables donnés à des œuvres caritatives
- Frais de publicité, comme pour les annonces, les cartes de visite, les brochures
- Salaires et avantages
- Honoraires professionnels, tels que le paiement d'avocats, de comptables, de rédacteurs, de concepteurs de sites Web ou de consultants en affaires
- Coûts de formation liés au commerce électronique ou aux entreprises en ligne
Que se passe-t-il si vous ne déclarez pas vos impôts à temps ?
Si vous produisez vos impôts en retard, l'IRS peut appliquer une pénalité pour production tardive ou pour défaut de production, qui pourrait représenter 5 % de l'impôt que vous devez pour chaque mois ou partie du mois où votre déclaration est en retard.
Si votre déclaration de revenus est en retard de plus de 60 jours, vous pourriez devoir payer une pénalité d'au moins 435 $ ou le montant de l'impôt que vous devez, selon le montant le moins élevé. La pénalité pour défaut de paiement coûte au maximum 25 % de votre facture fiscale.
Déclarer et payer vos impôts à temps est crucial pour éviter les pénalités et sécuriser votre activité Amazon. Même le fait de ne pas fournir votre statut fiscal à Amazon peut mettre en danger votre statut de vendeur.
Vous pourriez avoir droit à un allègement fiscal ou à une réduction de pénalité si vous remplissez certaines conditions. Par exemple, c'est la première fois que vous produisez en retard ou vous avez une raison valable pour ne pas respecter la date limite. Vous pouvez consulter le site Web de l'IRS pour découvrir comment demander un allègement de pénalité.
Vous ne serez pas pénalisé si vous déclarez vos impôts en retard mais ne devez rien. Si un remboursement vous est dû, vous n’aurez peut-être que trois ans pour le réclamer. La date limite pour demander un remboursement pour cette année était le 17 juillet 2023. Si un remboursement vous est dû pour cette année, assurez-vous de ne pas manquer la date limite pour le réclamer.
Comment obtenir une extension d'impôt
Une prolongation d’impôt vous accorde six mois supplémentaires pour finaliser votre déclaration de revenus. Si vous ne déclarez pas vos impôts 2023 avant le 15 mars ou le 18 avril, vous pouvez demander une prolongation d'impôt (formulaire 4868) à la date applicable à votre structure juridique. Si vous ne déposez pas le formulaire avant le jour de l'impôt, votre seule option est de déclarer et de payer vos impôts dès que possible afin de minimiser vos pénalités.
Vous pouvez soumettre le formulaire 4868 en ligne ou par courrier à la date limite de déclaration de revenus. Si vous avez déposé le formulaire le 18 avril 2023, votre date limite de déclaration de revenus est le 16 octobre 2023.
Il est essentiel de noter que la prolongation d’impôt ne vous donne pas plus de temps pour payer votre facture fiscale. Au lieu de cela, cela ne fait que repousser votre date limite de dépôt. Si vous ne parvenez pas à payer votre facture fiscale, l'IRS propose des plans de paiement qui vous permettent de payer votre solde par étapes au fil du temps.
L'extension fiscale est utile s'il vous manque des documents fiscaux importants et que vous avez besoin de plus de temps pour les rassembler. Néanmoins, l'IRS s'attend toujours à ce que vous soumettiez un paiement d'impôt estimé avant le jour de l'impôt. Essayez de régler au moins 90 % de votre facture fiscale avant la date limite pour éviter les pénalités de retard.
Si vous attendez un remboursement d'impôt mais que vous avez besoin de plus de temps pour déposer votre déclaration, il est toujours préférable de déposer une prolongation d'impôt.
Faciliter la déclaration de revenus d'Amazon grâce aux plateformes de gestion des places de marché
Suivre les taxes en plus des ventes et des dépenses peut être stressant. Heureusement, vous pouvez explorer des solutions qui rendent le processus plus gérable.
Voici quelques-unes des meilleures plateformes de gestion de marché qui vous aident à surveiller plus facilement vos finances Amazon :
Trois poulains
Threecolts propose diverses solutions pour gérer vos boutiques Amazon, eBay ou Walmart. Il est utile pendant la saison des déclarations de revenus, car il comporte des fonctionnalités telles que le taux de taxe de vente et l'assistance aux contribuables. SellerBench, l'une des solutions de Threecolts, détecte les stocks perdus ou endommagés et les frais incorrects, vous aidant ainsi à générer des rapports précis et à ne payer que ce que vous devez.
Vous pouvez recevoir une facture hebdomadaire couvrant tout ce que vous pouvez récupérer, avec des détails sur la manière de récupérer votre argent. L'utilisation de SellerBench peut vous rapporter 3 fois plus d'argent que d'autres solutions, et le meilleur, c'est que vous ne payez pour le logiciel qu'une fois que vous recevez vos fonds.
Jungle Scout
Jungle Scout est une plateforme de gestion de marché axée sur Amazon. Il propose une suite logicielle conçue pour chaque type de vendeur Amazon.
Pour vous aider à surveiller la santé financière de votre entreprise, Jungle Scout propose un outil d'analyse des ventes. Il agit comme centre de commandement financier pour votre entreprise Amazon. L'outil utilise l'intelligence artificielle pour analyser les données d'aperçu de vos bénéfices, telles que les ventes, le COGS, les frais du vendeur, etc. Il génère un rapport détaillé contenant des informations et des conseils précieux pour améliorer les ventes.
Vous pouvez consulter les ventes actuelles et historiques, ce qui vous aide à calculer vos ventes brutes pour une année fiscale particulière. L'outil peut également aider à identifier les franchises en documentant les dépenses, notamment la publicité, les salaires et les frais d'expédition.
Helium 10
Helium 10 fonctionne comme une extension Chrome qui calcule la rentabilité FBA. Bien qu'il ne soit pas axé sur les impôts, il peut aider à identifier les franchises potentielles, telles que les coûts de fabrication et les frais d'exécution.
Vous pouvez également identifier les remboursements avec Refund Genie, l'un des outils de vente Amazon d'Helium 10. Refund Genie vérifie automatiquement les remboursements d'inventaire Expédié par Amazon et vous donne une estimation de remboursement en quelques secondes.
Faut-il utiliser un logiciel de comptabilité ?
L’utilisation d’un logiciel de comptabilité peut également faciliter considérablement la déclaration de revenus. Il est préférable d'avoir à la fois un comptable et un logiciel de comptabilité, car le premier peut revérifier les calculs du logiciel, garantissant ainsi que vous payez les bonnes taxes.
Voici quelques logiciels de comptabilité hautement recommandés pour les vendeurs Amazon :
QuickBooks
En tant que l'une des solutions logicielles de comptabilité les plus populaires, QuickBooks offre tous les outils nécessaires pour calculer et déclarer correctement vos impôts. Il calcule chaque déduction en vous permettant de prendre une photo de tous les reçus de vos dépenses. QuickBooks associe les images des reçus aux transactions correspondantes et les trie en catégories fiscales, vous aidant ainsi à rester organisé sans beaucoup de paperasse.
Vous pouvez également calculer votre kilométrage, qui est une autre franchise. QuickBooks trie facilement le kilométrage des voyages professionnels et personnels, aidant ainsi les SARL et les sociétés à obtenir des réductions d'impôts.
Xero
Xero est un autre logiciel de comptabilité populaire doté de fonctionnalités étendues pour les rapports financiers, la réclamation des dépenses, le paiement des factures, etc. Comme QuickBooks, Xero vous permet de prendre des photos de vos reçus pour rembourser rapidement vos dépenses et identifier les déductions fiscales potentielles. Vous pouvez également suivre et réclamer votre kilométrage.
Xero gère et calcule les taux de taxe de vente ; vous pouvez configurer autant de taux de taxe de vente que nécessaire. Les calculs sont automatiquement effectués pour vous et vous pouvez comparer les calculs d'Amazon au travail de Xero pour vous assurer que vous percevez toujours le bon montant de taxe de vente.
Emballage en place
Même s’il vous reste encore beaucoup de temps avant la saison des déclarations de revenus, commencez tôt à organiser les formalités administratives nécessaires. Même si les outils de commerce électronique et de comptabilité peuvent désormais calculer automatiquement vos impôts, cela ne signifie pas qu’ils sont totalement infaillibles. C'est pourquoi, outre l'utilisation de solutions logicielles fiables, travailler avec un comptable est idéal. Ils gèrent pour vous les calculs complexes et veillent à votre conformité.
L'utilisation de plateformes de gestion de marché comme Threecolts est également bénéfique non seulement pendant la saison des déclarations de revenus, mais tout au long de l'année. Lorsque vous pouvez suivre votre rentabilité, vos dépenses et vos rapports financiers à tout moment, vous pouvez facilement identifier et traiter tout facteur pouvant avoir un impact sur vos impôts. Devenez un vendeur Amazon avisé et utilisez les bons outils pour alléger votre fardeau pendant la saison des déclarations de revenus.
Source à partir de Trois poulains
Les informations présentées ci-dessus sont fournies par Threecolts indépendamment d'Chovm.com. Chovm.com ne fait aucune représentation et garantie quant à la qualité et à la fiabilité du vendeur et des produits.
