Belastingaangifte doen kan stressvol zijn voor elke bedrijfseigenaar, maar het kan ongelooflijk uitdagend zijn voor Amazon-verkopers. Omzetbelasting voor Amazon-verkopers kan complexer zijn dan voor andere bedrijfseigenaren.
Het belastingseizoen voor partnerschappen, S-corporaties en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (LLC's) die worden belast als een partnerschap, is 15 maart 2024. Aan de andere kant moeten individuele verkopers, eenmanszaken, C-corporaties en LLC's die worden belast als vennootschappen hun belastingaangifte vóór 18 april 2024 indienen.
Het begrijpen van Amazon-verkopersbelastingen kan overweldigend zijn voor beginners. Maar al uw vragen kunnen worden beantwoord in deze uitgebreide gids die u helpt u voor te bereiden op het belastingaangifteseizoen.
Amazon-verkoopbelasting
Als u een fysiek artikel verkoopt, moet u voor elk verkocht artikel omzetbelasting berekenen, toevoegen en innen. Of u nu Fulfillment by Amazon (FBA) gebruikt of bestellingen rechtstreeks vanuit uw magazijn verzendt, u moet mogelijk omzetbelasting innen in de staten waarnaar u bestellingen verzendt.
Omzetbelasting verschilt per staat, dus het bijhouden ervan als u in meerdere staten verkoopt, kan lastig zijn. De algemene regel om te onthouden is dat als uw bedrijf in een bepaalde staat actief is (op afstand of in een winkel) of als u een belastbaar product verkoopt, u verantwoordelijk bent voor het innen van omzetbelasting.
Uitleg over de nexus van omzetbelasting
Elke staat definieert sales tax nexus anders. Over het algemeen is een sales tax nexus wanneer uw online bedrijf een significante aanwezigheid heeft in een staat waar het innen van sales tax verplicht is.
Als FBA-verkoper hebt u mogelijk een sales tax nexus in een of alle kantoren en fulfilmentcentra van Amazon. Dit omvat alle Amerikaanse staten.
Amazon FBA is verantwoordelijk voor het innen en afdragen van omzetbelasting voor alle staten, maar het is het beste om te controleren of hun systeem correct is ingesteld voor uw winkel. Amazon kan omzetbelasting in rekening brengen voor uw onbelaste artikelen zonder de juiste systeemconfiguratie.
Elke staat die omzetbelasting int, heeft verschillende regels over belastinglicenties en vergunningen. Als u een omzetbelastingnexus in een staat hebt, zorg er dan voor dat u alle benodigde vergunningen en licenties hebt geregeld. Dit maakt het indienen van belastingaangiften eenvoudiger en sneller.
Bepalen welke belastbare producten op Amazon worden verkocht
Een product kan worden belast tegen een lager tarief of helemaal niet, afhankelijk van waar het wordt gekocht. In staten zonder omzetbelasting kunnen consumenten producten kopen zonder omzetbelasting te betalen. Ondertussen belasten sommige staten artikelen tegen een lager tarief, afhankelijk van hun categorie. Levensmiddelen, kleding en andere benodigdheden worden vaak lager belast dan andere goederen.
Amazon int en betaalt belastingen op goederen die via zijn platform worden verkocht. U kunt echter individuele belastingtarieven instellen voor specifieke categorieën en staten. U kunt de instellingen van uw verkopersaccount bekijken om ervoor te zorgen dat uw artikelen op de juiste manier worden belast.
Hoe u belastingaangifte kunt doen
Het is cruciaal om op te merken dat Amazon weliswaar omzetbelasting voor u int en afdraagt, maar dat het uw inkomstenbelasting niet indient. U moet zelf voor de benodigde belastingdocumentatie zorgen, zoals uw omzetbelastingrapporten, het 1099-K-belastingformulier en het 1040 Schedule-C om uw inkomstenbelasting in te dienen.
Het is het beste om een accountant in te huren om u te helpen bij het indienen van uw inkomstenbelasting. Accountants doen niet alleen alle berekeningen, maar kunnen ook mogelijkheden voor belastingteruggave identificeren.
Laten we het nu hebben over hoe u als verkoper op Amazon uw belastingaangifte kunt doen.
Toegang tot uw omzetbelastingrapport
Ga naar uw Rapporten sectie van uw Seller Central-account en vind de Bibliotheek voor belastingdocumenten. Ga naar de Omzetbelastingrapporten en klik op Belastingrapport genereren.
Het systeem genereert drie belastingrapporten, namelijk:
- Omzetbelastingberekeningsrapport – een rapport met het omzetbelastingbedrag dat u moet betalen
- Marketplace Tax Collection Report – een rapport met alle belastingen die Amazon automatisch heeft geïnd en afgedragen
- Gecombineerd omzetbelastingrapport – een rapport dat gegevens uit de twee bovenstaande documenten omvat
Met alle rapporten kunt u uw belastingaangifte indienen en betalen. U kunt dus kiezen uit drie opties.
1099-K-formulier
Amazon verstrekt het 1099-K-formulier om uw bruto-omzetgegevens (maandelijks en jaarlijks) aan de IRS te verstrekken. Het omvat ook omzetbelasting en verzendkosten. Amazon verstrekt u dit formulier als u meer dan $ 20,000 aan totale verkopen en meer dan 200 transacties hebt.
Als u een individuele of professionele verkoper bent die aan deze vereisten voldoet, hoeft u het 1099-K-formulier niet in te vullen; Amazon doet dit namens u. Het stuurt het ingevulde formulier naar u en de IRS. Let op: als u ten minste 50 transacties hebt, moet u nog steeds uw belastingstatus aan Amazon doorgeven.
U kunt deze informatie verstrekken via uw Seller Central-account. Controleer zorgvuldig elk detail dat u invoert om fouten te voorkomen, zoals verkeerd gespelde woorden of onjuiste of onvolledige belastingidentificatienummers. Dit is cruciaal omdat fouten in uw invoer uw verkopersstatus in gevaar kunnen brengen.
Hoe u het 1099-K-formulier kunt downloaden
Als u voldoet aan de 1099-K-vereisten, moet Amazon het formulier naar uw e-mailadres sturen. Als u er nog geen hebt ontvangen, maar zeker weet dat u aan de vereisten voldoet, kunt u het 1099-K-formulier vinden op uw Seller Central-account.
Klik op de Rapporten menu en selecteer vervolgens Bibliotheek voor belastingdocumenten. U vindt het 1099-K-formulier daar en u kunt het downloaden. U kunt ook contact opnemen met Seller Support om het formulier te ontvangen.
Hoe u fouten in het 1099-K-formulier kunt verhelpen
Het is mogelijk dat er fouten staan in het 1099-K-formulier dat Amazon voor u heeft ingevuld. Volg deze stappen als u enkele vermeldingen moet aanpassen:
Stap 1 – Controleer nogmaals uw totale bruto-omzet voor 2023. Het bedrag moet alle producten dekken die u het hele jaar hebt verzonden. Als u een artikel op 31 december 2023 hebt verkocht, maar pas op 2 januari 2024 hebt verzonden, mag de verkoop ervan niet worden meegerekend.
Stap 2 – Als u uw ongecorrigeerde bruto-omzet voor 2023 opnieuw moet berekenen, drukt u een datumbereikrapport af. Klik Rapporten op Seller Central en kies Datumbereikrapporten. Klikken Een verklaring genereren.
Stap 3 – Selecteer in het pop-upmenu Samenvatting als het rapporttype en Maandelijks of op maat als het rapportbereik. Geef het exacte bereik op.
Stap 4 - Klik op Genereer een . Het kan zijn dat u een uur moet wachten, dus zorg ervoor dat u geen haast heeft bij het voltooien van dit proces.
Stap 5 – Wanneer het datumbereikrapport is gegenereerd, controleert u de invoer zorgvuldig en voegt u de bedragen in de kolommen toe om uw niet-aangepaste bruto-omzet voor 2023 opnieuw te berekenen.
(Voor eenmanszaken of solo LLC-eigenaren) Vul Schema C in (formulier 1040)
Hoewel u een Amazon-winkel kunt openen zonder bedrijfsvergunning, kunnen sommige staten dit vereisen. Als u een eenmanszaak of solo LLC-eigenaar bent met een bedrijfsvergunning, moet u Schema C indienen samen met Formulier 1040. Schema C rapporteert alle bedrijfsgerelateerde inkomsten en uitgaven, terwijl Formulier 1040 het standaard IRS-formulier is dat wordt gebruikt om jaarlijkse inkomstenbelastingaangiften in te dienen. U kunt Schema C overslaan als u een andere juridische structuur hebt of als uw Amazon-winkel geen bedrijfsvergunning heeft.
Maar als u een grotere eenmanszaak of LLC runt met werknemers, kantoren en aanzienlijke uitgaven, dan hebt u er waarschijnlijk een nodig. Daarom moet u Schedule C indienen.
Bekijk de vereisten van uw staat om ervoor te zorgen dat u legaal opereert en uw belastingen correct indient. Let op dat u uw inkomsten moet melden bij de IRS, zelfs als u geen bedrijfsvergunning hebt.
Identificeren van belastingaftrekposten
U kunt aftrekposten claimen voor uitgaven zoals verzending, benodigdheden voor uw thuiskantoor en andere operationele kosten. Verzamel alle bonnetjes van uw relevante zakelijke activiteiten om snel uw aftrekposten te identificeren.
Hieronder vindt u de mogelijke eigen risico's:
- Amazon-verkoperskosten
- Kosten van verkochte goederen (COGS), inclusief productiekosten of groothandelsprijzen
- Verzendkosten
- Thuiskantoorkosten, zoals computers, meubilair en kantoorbenodigdheden
- Kilometerstand
- Abonnementen
- Kosten voor boekhoud-, belasting-, Point of Sale (POS)- en/of voorraadbeheersoftware
- Donaties, zoals onverkochte of onverkoopbare artikelen die aan goede doelen worden gedoneerd
- Advertentiekosten, zoals voor advertenties, visitekaartjes, brochures
- Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden
- Professionele kosten, zoals betalingen voor advocaten, accountants, copywriters, webdesigners of bedrijfsadviseurs
- Onderwijskosten gerelateerd aan e-commerce of online bedrijven
Wat gebeurt er als u uw belastingaangifte niet op tijd indient?
Als u uw belastingaangifte te laat indient, kan de IRS een boete opleggen voor het te laat of niet indienen van uw belastingaangifte. Deze boete kan oplopen tot 5% van de belasting die u verschuldigd bent voor elke maand of deel van de maand dat u uw aangifte te laat indient.
Als uw belastingaangifte meer dan 60 dagen te laat is, moet u mogelijk een boete betalen van ten minste $ 435 of het bedrag aan belasting dat u verschuldigd bent, afhankelijk van welk bedrag het laagst is. De boete voor het niet betalen bedraagt maximaal 25% van uw belastingaanslag.
Het op tijd indienen en betalen van uw belastingen is cruciaal om boetes te voorkomen en uw Amazon-bedrijf veilig te stellen. Zelfs het niet doorgeven van uw belastingstatus aan Amazon kan uw verkopersstatus in gevaar brengen.
U komt mogelijk in aanmerking voor belastingverlichting of boetevermindering als u aan bepaalde vereisten voldoet. Bijvoorbeeld, het is de eerste keer dat u te laat bent met indienen of u hebt een geldige reden om de deadline te missen. U kunt de IRS-website raadplegen om te ontdekken hoe u een aanvraag voor boetevermindering kunt indienen.
U krijgt geen boete als u te laat uw belastingaangifte indient, maar niets verschuldigd bent. Als u recht hebt op een teruggave, hebt u mogelijk slechts drie jaar om deze op te eisen. De deadline voor het claimen van teruggaven voor dit jaar was 17 juli 2023. Als u recht hebt op een teruggave voor dit jaar, zorg er dan voor dat u de deadline voor het claimen ervan niet mist.
Hoe krijg ik een belastingverlenging?
Een belastingverlenging geeft u zes maanden extra om uw belastingaangifte af te ronden. Als u uw belastingaangifte voor 2023 niet vóór 15 maart of 18 april indient, kunt u een belastingverlenging aanvragen (formulier 4868) op de datum die van toepassing is op uw juridische structuur. Als u het formulier niet vóór Tax Day indient, is uw enige optie om uw belastingaangifte zo snel mogelijk in te dienen en te betalen om uw boetes te minimaliseren.
U kunt Formulier 4868 online of per post indienen op de deadline voor belastingaangifte. Als u het formulier op 18 april 2023 hebt ingediend, is uw deadline voor belastingaangifte 16 oktober 2023.
Het is belangrijk om op te merken dat de belastingverlenging u niet meer tijd geeft om uw belastingaanslag te betalen. In plaats daarvan schuift het alleen uw indieningsdeadline op. Als u uw belastingaanslag niet kunt betalen, biedt de IRS betalingsplannen aan waarmee u uw saldo in termijnen kunt afbetalen.
De belastingverlenging is handig als u belangrijke belastingdocumenten mist en meer tijd nodig hebt om ze te verzamelen. Desalniettemin verwacht de IRS nog steeds dat u een geschatte belastingbetaling indient voor Tax Day. Probeer ten minste 90% van uw belastingrekening voor de deadline te betalen om boetes voor te late betaling te ontwijken.
Als u een belastingteruggave verwacht, maar meer tijd nodig heeft om de aangifte in te dienen, kunt u het beste uitstel van betaling aanvragen.
Maak het indienen van belastingaangiften bij Amazon eenvoudiger met platforms voor marktplaatsbeheer
Het bijhouden van belastingen bovenop verkopen en uitgaven kan stressvol zijn. Gelukkig kunt u oplossingen verkennen die het proces beter beheersbaar maken.
Hier zijn enkele van de beste platforms voor marktplaatsbeheer waarmee u uw Amazon-financiën gemakkelijker kunt controleren:
Drieveulens
Threecolts biedt verschillende oplossingen voor het beheren van uw Amazon-, eBay- of Walmart-winkels. Het is handig tijdens het belastingseizoen, omdat het functies heeft zoals omzetbelastingtarief en ondersteuning voor belastingbetalers. SellerBench, een van de oplossingen van Threecolts, detecteert verloren of beschadigde inventaris en onjuiste kosten, zodat u nauwkeurige rapporten kunt genereren en alleen betaalt wat u verschuldigd bent.
U kunt een wekelijkse factuur ontvangen die alles dekt wat u kunt terugkrijgen, met details over hoe u uw geld terugkrijgt. Met SellerBench kunt u 3x meer geld verdienen dan met andere oplossingen, en het beste is dat u pas voor de software betaalt als u uw geld ontvangt.
Jungle Scout
Jungle Scout is een marktplaatsbeheerplatform gericht op Amazon. Het biedt een softwarepakket dat is ontworpen voor elk type Amazon-verkoper.
Om de financiële gezondheid van uw bedrijf te monitoren, biedt Jungle Scout een sales analytics tool. Het fungeert als het financiële commandocentrum voor uw Amazon-bedrijf. De tool gebruikt kunstmatige intelligentie om uw winstoverzichtgegevens te analyseren, zoals verkopen, COGS, verkoperskosten en meer. Het haalt een gedetailleerd rapport op met waardevolle inzichten en tips om de verkoop te verbeteren.
U kunt huidige en historische verkopen bekijken, wat u helpt uw bruto-omzet voor een bepaald belastingjaar te berekenen. De tool kan ook helpen aftrekposten te identificeren door uitgaven te documenteren, waaronder reclame, salarissen en verzendkosten.
Helium 10
Helium 10 werkt als een Chrome-extensie die FBA-winstgevendheid berekent. Hoewel het niet gericht is op belastingen, kan het helpen bij het identificeren van potentiële aftrekposten, zoals productiekosten en fulfillment fees.
U kunt ook restituties identificeren met Refund Genie, een van Helium 10's Amazon-verkoperstools. Refund Genie controleert automatisch FBA-voorraadvergoedingen en geeft u binnen enkele seconden een restitutieschatting.
Moet u boekhoudsoftware gebruiken?
Het gebruik van boekhoudsoftware kan het indienen van belastingaangiften ook aanzienlijk eenvoudiger maken. Het is het beste om zowel een accountant als boekhoudsoftware te hebben, omdat de eerste de berekeningen van de software kan dubbelchecken, zodat u zeker weet dat u de juiste belastingen betaalt.
Hier zijn enkele sterk aanbevolen boekhoudsoftwareprogramma's voor Amazon-verkopers:
QuickBooks
Als een van de populairste boekhoudsoftwareoplossingen biedt QuickBooks alle tools om uw belastingen correct te berekenen en in te dienen. Het berekent elke aftrekpost door u een foto te laten maken van alle bonnetjes van uw uitgaven. QuickBooks koppelt afbeeldingen van bonnetjes aan hun bijbehorende transacties en sorteert ze in belastingcategorieën, zodat u georganiseerd blijft zonder stapels papierwerk.
U kunt ook uw kilometers berekenen, wat een ander aftrekbaar bedrag is. QuickBooks sorteert eenvoudig kilometers van zakelijke en persoonlijke reizen, waardoor LLC's en bedrijven belastingverlagingen krijgen.
Xero
Xero is een andere populaire boekhoudsoftware met uitgebreide functies voor financiële rapportage, het declareren van onkosten, het betalen van rekeningen en meer. Net als QuickBooks kunt u met Xero foto's maken van uw bonnetjes om snel uw onkosten te vergoeden en mogelijke belastingaftrekposten te identificeren. U kunt ook uw kilometers bijhouden en declareren.
Xero beheert en berekent omzetbelastingtarieven; u kunt zoveel omzetbelastingtarieven instellen als nodig is. De berekeningen worden automatisch voor u gedaan en u kunt de berekeningen van Amazon vergelijken met het werk van Xero om ervoor te zorgen dat u altijd het juiste bedrag aan omzetbelasting int.
Afsluiten
Terwijl u nog ruim de tijd hebt voor het belastingseizoen, kunt u het benodigde papierwerk al vroeg organiseren. Zelfs als e-commerce- en boekhoudtools uw belastingen nu automatisch kunnen berekenen, betekent dit niet dat ze helemaal waterdicht zijn. Daarom is het, naast het gebruik van betrouwbare softwareoplossingen, ideaal om met een accountant te werken. Zij regelen de complexe berekeningen voor u en zorgen ervoor dat u zich aan de regels houdt.
Het gebruik van marktplaatsbeheerplatforms zoals Threecolts is niet alleen voordelig tijdens het belastingseizoen, maar het hele jaar door. Wanneer u uw winstgevendheid, uitgaven en financiële rapporten op elk gewenst moment kunt bijhouden, kunt u eenvoudig elke factor identificeren en aanpakken die van invloed kan zijn op uw belastingen. Word een verstandige Amazon-verkoper en gebruik de juiste tools om uw last te verlichten tijdens het belastingseizoen.
Bron van Drieveulens
De hierboven vermelde informatie wordt onafhankelijk van Chovm.com door Threecolts verstrekt. Chovm.com geeft geen verklaringen en garanties met betrekking tot de kwaliteit en betrouwbaarheid van de verkoper en producten.
