Składanie zeznań podatkowych może być stresujące dla każdego właściciela firmy, ale może być niezwykle trudne dla sprzedawców na Amazon. Podatek od sprzedaży dla sprzedawców na Amazon może być bardziej złożony niż dla innych właścicieli firm.
Sezon składania zeznań podatkowych dla spółek partnerskich, korporacji typu S i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) opodatkowanych jako spółki partnerskie przypada na 15 marca 2024 r. Z drugiej strony, indywidualni sprzedawcy, właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, korporacje typu C i spółki LLC opodatkowane jako korporacje muszą złożyć zeznania podatkowe do 18 kwietnia 2024 r.
Zrozumienie podatków od sprzedawców na Amazon może być przytłaczające dla nowicjuszy. Ale na wszystkie Twoje pytania możesz znaleźć odpowiedź w tym obszernym przewodniku, który pomoże Ci przygotować się do sezonu rozliczeń podatkowych.
Podatek od sprzedaży Amazon
Jeśli sprzedajesz jakikolwiek przedmiot fizyczny, musisz obliczyć, dodać i pobrać podatek od sprzedaży od każdego sprzedanego przedmiotu. Niezależnie od tego, czy korzystasz z Fulfillment by Amazon (FBA), czy wysyłasz zamówienia bezpośrednio ze swojego magazynu, możesz musieć pobrać podatek od sprzedaży w stanach, do których wysyłasz zamówienia.
Podatek od sprzedaży różni się w zależności od stanu, więc śledzenie go, gdy sprzedajesz w wielu stanach, może być trudne. Ogólna zasada, o której należy pamiętać, jest taka, że jeśli Twoja firma działa w danym stanie — zdalnie lub w sklepie — lub sprzedajesz produkt podlegający opodatkowaniu, jesteś odpowiedzialny za pobieranie podatku od sprzedaży.
Wyjaśnienie powiązania z podatkiem od sprzedaży
Każdy stan definiuje nexus podatku od sprzedaży inaczej. Mówiąc ogólnie, nexus podatku od sprzedaży ma miejsce, gdy Twoja firma internetowa ma znaczącą obecność w stanie, w którym pobieranie podatku od sprzedaży jest wymagane.
Jako sprzedawca FBA możesz mieć nexus podatku od sprzedaży w dowolnym lub wszystkich biurach korporacyjnych i centrach realizacji zamówień Amazon. Dotyczy to wszystkich stanów USA.
Amazon FBA odpowiada za pobieranie i przekazywanie podatku od sprzedaży dla wszystkich stanów, ale najlepiej byłoby sprawdzić, czy ich system jest poprawnie skonfigurowany dla Twojego sklepu. Amazon może naliczyć podatek od sprzedaży dla Twoich nieopodatkowanych przedmiotów bez prawidłowej konfiguracji systemu.
Każdy stan pobierający podatek od sprzedaży ma różne zasady dotyczące licencji i zezwoleń podatkowych. Jeśli masz nexus podatku od sprzedaży w jakimkolwiek stanie, upewnij się, że zadbałeś o wszystkie niezbędne zezwolenia i licencje. Dzięki temu rozliczanie podatków będzie łatwiejsze i szybsze.
Określanie produktów podlegających opodatkowaniu sprzedawanych na Amazon
Produkt może być opodatkowany niższą stawką lub wcale, w zależności od tego, gdzie został kupiony. W stanach, w których nie ma podatku od sprzedaży, konsumenci mogą kupować produkty bez płacenia podatku od sprzedaży. Tymczasem niektóre stany opodatkowują przedmioty niższą stawką w zależności od ich kategorii. Artykuły spożywcze, ubrania i inne artykuły pierwszej potrzeby są często opodatkowane niżej niż inne towary.
Amazon pobiera i płaci podatki od towarów sprzedawanych za pośrednictwem swojej platformy. Możesz jednak ustawić indywidualne stawki podatkowe dla poszczególnych kategorii i stanów. Możesz sprawdzić ustawienia swojego konta sprzedawcy, aby upewnić się, że Twoje przedmioty są odpowiednio opodatkowane.
Jak składać zeznania podatkowe
Ważne jest, aby pamiętać, że podczas gdy Amazon pobiera i przekazuje podatek od sprzedaży za Ciebie, nie składa Twojego podatku dochodowego. Musisz zadbać o niezbędne dokumenty podatkowe, takie jak raporty podatkowe od sprzedaży, formularz podatkowy 1099-K i 1040 Schedule-C, aby złożyć swój podatek dochodowy.
Najlepiej będzie zatrudnić księgowego, który pomoże Ci złożyć zeznanie podatkowe. Księgowi nie tylko zajmują się wszystkimi obliczeniami, ale mogą również identyfikować możliwości zwrotu podatku.
Teraz omówimy, jak rozliczać się z podatków jako sprzedawca na Amazon.
Uzyskaj dostęp do raportu podatku od sprzedaży
Idź do Raporty sekcji swojego konta Seller Central i znajdź Biblioteka dokumentów podatkowych. Idź do Raporty podatkowe i kliknij Generuj raport podatkowy.
System wygeneruje trzy raporty podatkowe, a mianowicie:
- Raport obliczania podatku od sprzedaży – raport pokazujący kwotę podatku od sprzedaży, którą musisz zapłacić
- Raport o poborze podatku od rynku – raport pokazujący wszystkie podatki, które Amazon automatycznie pobrał i przekazał
- Połączony raport podatku od sprzedaży – raport obejmujący dane z dwóch powyższych dokumentów
Wszystkie raporty pozwalają na rozliczanie i płacenie podatków, możesz więc wybrać dowolny z trzech sposobów.
Formularz 1099-K
Amazon wystawia formularz 1099-K, aby dostarczyć dane o sprzedaży brutto (miesięczne i roczne) do IRS. Obejmuje on również podatek od sprzedaży i koszty wysyłki. Amazon wystawi Ci ten formularz, jeśli Twoja sprzedaż wyniesie ponad 20,000 200 USD i ponad XNUMX transakcji.
Jeśli jesteś sprzedawcą indywidualnym lub profesjonalnym, który spełnia te wymagania, nie musisz wypełniać formularza 1099-K; Amazon zrobi to w Twoim imieniu. Wyśle wypełniony formularz do Ciebie i IRS. Pamiętaj, że jeśli masz co najmniej 50 transakcji, nadal musisz podać swój status podatkowy Amazon.
Możesz podać te informacje za pośrednictwem swojego konta Seller Central. Dokładnie sprawdź każdy wprowadzany szczegół, aby uniknąć błędów, takich jak błędnie napisane słowa lub nieprawidłowe lub niekompletne numery identyfikacji podatkowej. Jest to kluczowe, ponieważ błędy w Twoich wpisach mogą narazić Twój status sprzedawcy na ryzyko.
Jak pobrać formularz 1099-K
Jeśli spełniasz wymagania 1099-K, Amazon powinien wysłać formularz na Twój adres e-mail. Jeśli jeszcze go nie otrzymałeś, ale masz pewność, że spełniasz wymagania, możesz znaleźć formularz 1099-K na swoim koncie Seller Central.
Kliknij na Raporty menu, a następnie wybierz Biblioteka dokumentów podatkowych. Znajdziesz tam formularz 1099-K, który możesz pobrać. Możesz również skontaktować się z działem obsługi klienta sprzedawcy, aby otrzymać formularz.
Jak rozwiązywać błędy w formularzu 1099-K
Możliwe, że w formularzu 1099-K, który Amazon wypełnił dla Ciebie, są jakieś błędy. Wykonaj poniższe kroki, jeśli musisz dostosować niektóre wpisy:
Krok 1 – Sprawdź dokładnie swoją całkowitą sprzedaż brutto za 2023 r. Kwota powinna obejmować wszystkie produkty, które wysłałeś w ciągu całego roku. Jeśli sprzedałeś przedmiot 31 grudnia 2023 r., ale nie wysłałeś go do 2 stycznia 2024 r., jego sprzedaż nie powinna być liczona.
Krok 2 – Jeśli musisz przeliczyć niekorygowaną sprzedaż brutto na rok 2023, wydrukuj raport zakresu dat. Kliknij Raporty w Seller Central i wybierz Raporty zakresu dat. Kliknij Wygeneruj oświadczenie.
Krok 3 – W menu podręcznym wybierz Podsumowanie jako typ raportu i Miesięczne lub niestandardowe jako zakres raportu. Określ dokładny zakres.
Krok 4 - Kliknij Wygeneruj . Być może będziesz musiał poczekać godzinę, więc upewnij się, że nie spieszysz się podczas wykonywania tego procesu.
Krok 5 – Po wygenerowaniu raportu dotyczącego zakresu dat należy dokładnie przejrzeć wpisy i dodać kwoty w kolumnach, aby ponownie obliczyć niekorygowaną sprzedaż brutto za rok 2023.
(W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych lub właścicieli jednoosobowych spółek LLC) Wypełnij Załącznik C (formularz 1040)
Chociaż możesz otworzyć sklep Amazon bez licencji biznesowej, niektóre stany mogą jej wymagać. Jeśli jesteś właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej lub jednoosobowej spółki LLC z licencją biznesową, musisz złożyć Załącznik C wraz z Formularzem 1040. Załącznik C zgłasza wszystkie dochody i wydatki związane z działalnością gospodarczą, podczas gdy Formularz 1040 jest standardowym formularzem IRS używanym do składania rocznych zeznań podatkowych. Możesz pominąć Załącznik C, jeśli masz inną strukturę prawną lub jeśli Twój sklep Amazon nie ma licencji biznesowej.
Ale jeśli prowadzisz większą jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę LLC z pracownikami, biurami i znacznymi wydatkami, najprawdopodobniej potrzebujesz takiego. Dlatego musisz złożyć Załącznik C.
Zapoznaj się z wymogami swojego stanu, aby upewnić się, że działasz legalnie i prawidłowo rozliczasz podatki. Pamiętaj, że musisz zgłosić swój dochód do IRS, nawet jeśli nie masz licencji biznesowej.
Identyfikacja odliczeń podatkowych
Możesz ubiegać się o odliczenia od wydatków, takich jak wysyłka, materiały do domowego biura i inne koszty operacyjne. Zbierz wszystkie paragony z odpowiednich działań biznesowych, aby szybko zidentyfikować swoje odliczenia.
Poniżej przedstawiono potencjalne kwoty odliczeń:
- Opłaty dla sprzedawców Amazon
- Koszt sprzedanych towarów (COGS), w tym koszty produkcji lub ceny hurtowe
- Koszty związane z wysyłką
- Wydatki na domowe biuro, takie jak komputery, meble i materiały biurowe
- Przebieg
- Subskrypcje
- Opłaty za oprogramowanie do księgowości, podatków, punktów sprzedaży (POS) i/lub zarządzania zapasami
- Darowizny, takie jak niesprzedane lub niemożliwe do sprzedania przedmioty przekazane na cele charytatywne
- Koszty reklamy, np. reklamy, wizytówki, broszury
- Wynagrodzenia i świadczenia
- Honoraria zawodowe, takie jak wynagrodzenie dla prawników, księgowych, copywriterów, projektantów stron internetowych lub konsultantów biznesowych
- Koszty edukacji związane z handlem elektronicznym lub biznesem online
Co się stanie, jeśli nie złożysz zeznania podatkowego w terminie?
W przypadku spóźnienia się ze złożeniem zeznania podatkowego, IRS może nałożyć karę za spóźnione złożenie zeznania lub karę za niezłożenie zeznania, która może wynieść 5% podatku należnego za każdy miesiąc lub część miesiąca, w którym złożenie zeznania jest spóźnione.
Jeśli Twój zwrot podatku jest opóźniony o ponad 60 dni, możesz zostać obciążony karą w wysokości co najmniej 435 USD lub kwoty należnego podatku, w zależności od tego, która kwota jest niższa. Kara za brak zapłaty kosztuje maksymalnie 25% Twojego rachunku podatkowego.
Terminowe składanie i płacenie podatków jest kluczowe, aby uniknąć kar i zabezpieczyć działalność Amazon. Nawet niepodanie swojego statusu podatkowego Amazon może narazić na ryzyko Twój status sprzedawcy.
Możesz kwalifikować się do ulgi podatkowej lub obniżenia kary, jeśli spełniasz określone wymagania. Na przykład, po raz pierwszy składasz zeznanie podatkowe po terminie lub masz ważny powód, dla którego nie dotrzymałeś terminu. Możesz przejrzeć stronę internetową IRS, aby dowiedzieć się, jak ubiegać się o ulgę karną.
Nie zostaniesz ukarany, jeśli złożysz zeznanie podatkowe z opóźnieniem, ale nic nie jesteś winien. Jeśli należy Ci się zwrot podatku, możesz mieć tylko trzy lata na jego złożenie. Termin składania wniosków o zwrot podatku za ten rok upłynął 17 lipca 2023 r. Jeśli należy Ci się zwrot podatku za ten rok, upewnij się, że nie przegapisz terminu jego złożenia.
Jak uzyskać przedłużenie terminu płatności podatku
Przedłużenie terminu rozliczenia podatku daje Ci sześć miesięcy więcej na złożenie zeznania podatkowego. Jeśli nie złożysz zeznania podatkowego za 2023 r. do 15 marca lub 18 kwietnia, możesz poprosić o przedłużenie terminu rozliczenia podatku (formularz 4868) w dniu obowiązującym dla Twojej struktury prawnej. Jeśli nie złożysz formularza do Tax Day, Twoją jedyną opcją jest złożenie zeznania podatkowego i zapłacenie podatków tak szybko, jak to możliwe, aby zminimalizować kary.
Możesz złożyć formularz 4868 online lub pocztą w terminie składania zeznań podatkowych. Jeśli złożyłeś formularz 18 kwietnia 2023 r., termin składania zeznań podatkowych przypada na 16 października 2023 r.
Należy pamiętać, że przedłużenie terminu płatności podatku nie daje więcej czasu na zapłatę rachunku podatkowego. Zamiast tego jedynie przesuwa termin składania zeznania. Jeśli nie możesz zapłacić rachunku podatkowego, IRS oferuje plany płatności, które pozwalają na spłatę salda w ratach w czasie.
Przedłużenie terminu płatności podatku jest pomocne, jeśli brakuje Ci ważnych dokumentów podatkowych i potrzebujesz więcej czasu, aby je zebrać. Niemniej jednak IRS nadal oczekuje, że złożysz szacunkową płatność podatkową do Tax Day. Staraj się uregulować co najmniej 90% swojego rachunku podatkowego do terminu, aby uniknąć kar za opóźnienie płatności.
Jeśli spodziewasz się zwrotu podatku, ale potrzebujesz więcej czasu na jego złożenie, nadal najlepszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o przedłużenie terminu rozliczenia podatku.
Ułatwianie rozliczania podatków w Amazon dzięki platformom do zarządzania rynkiem
Śledzenie podatków oprócz sprzedaży i wydatków może być stresujące. Na szczęście możesz zbadać rozwiązania, które uczynią ten proces bardziej zarządzalnym.
Oto kilka najlepszych platform do zarządzania rynkiem, które pomogą Ci łatwiej monitorować finanse Amazon:
Trzy ogierki
Threecolts oferuje różne rozwiązania do zarządzania sklepami Amazon, eBay lub Walmart. Przydaje się w sezonie rozliczeń podatkowych, ponieważ ma takie funkcje jak stawka podatku od sprzedaży i wsparcie podatników. SellerBench, jedno z rozwiązań Threecolts, wykrywa zagubione lub uszkodzone zapasy i nieprawidłowe opłaty, pomagając Ci generować dokładne raporty i płacić tylko to, co jesteś winien.
Możesz otrzymać tygodniową fakturę obejmującą wszystko, co możesz odzyskać, ze szczegółami dotyczącymi sposobu odzyskania pieniędzy. Korzystanie z SellerBench może dać Ci 3 razy więcej pieniędzy niż inne rozwiązania, a najlepsze jest to, że płacisz za oprogramowanie dopiero po otrzymaniu środków.
Jungle Scout
Jungle Scout to platforma zarządzania rynkiem skupiona na Amazon. Oferuje pakiet oprogramowania zaprojektowany dla każdego typu sprzedawcy Amazon.
Aby pomóc monitorować kondycję finansową Twojej firmy, Jungle Scout oferuje narzędzie do analizy sprzedaży. Działa jako centrum dowodzenia finansowego dla Twojej firmy Amazon. Narzędzie wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy danych przeglądu zysków, takich jak sprzedaż, COGS, opłaty sprzedawcy i inne. Generuje szczegółowy raport z cennymi spostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi poprawy sprzedaży.
Możesz zobaczyć bieżącą i historyczną sprzedaż, co pomoże Ci obliczyć sprzedaż brutto na dany rok podatkowy. Narzędzie może również pomóc zidentyfikować kwoty odliczeń poprzez dokumentowanie wydatków, w tym kosztów reklamy, wynagrodzeń i kosztów wysyłki.
Hel 10
Helium 10 działa jako rozszerzenie Chrome, które oblicza rentowność FBA. Chociaż nie koncentruje się na podatkach, może pomóc zidentyfikować potencjalne odliczenia, takie jak koszty produkcji i opłaty za realizację.
Możesz również identyfikować zwroty za pomocą Refund Genie, jednego z narzędzi sprzedawcy Amazon Helium 10. Refund Genie automatycznie sprawdza zwroty zapasów FBA i podaje szacunkową kwotę zwrotu w ciągu kilku sekund.
Czy warto korzystać z oprogramowania księgowego?
Korzystanie z oprogramowania księgowego może również znacznie ułatwić rozliczanie podatków. Najlepiej mieć zarówno księgowego, jak i oprogramowanie księgowe, ponieważ ten pierwszy może dwukrotnie sprawdzić obliczenia oprogramowania, zapewniając, że płacisz właściwe podatki.
Oto kilka programów księgowych szczególnie polecanych sprzedawcom na Amazon:
QuickBooks
Jako jedno z najpopularniejszych rozwiązań oprogramowania księgowego, QuickBooks oferuje wszystkie narzędzia do prawidłowego obliczania i składania podatków. Oblicza każde odliczenie, pozwalając Ci zrobić zdjęcie wszystkich paragonów z Twoich wydatków. QuickBooks dopasowuje obrazy paragonów do odpowiadających im transakcji i sortuje je do kategorii podatkowych, pomagając Ci zachować porządek bez sterty papierkowej roboty.
Możesz również obliczyć swój przebieg, który jest kolejnym odliczeniem. QuickBooks łatwo sortuje przebieg z podróży służbowych i prywatnych, pomagając spółkom LLC i korporacjom uzyskać obniżki podatkowe.
xero
Xero to kolejne popularne oprogramowanie księgowe z rozbudowanymi funkcjami do raportowania finansowego, rozliczania wydatków, płacenia rachunków i nie tylko. Podobnie jak QuickBooks, Xero pozwala robić zdjęcia paragonów, aby szybko zwracać wydatki i identyfikować potencjalne odliczenia podatkowe. Możesz również śledzić i rozliczać przebieg.
Xero zarządza i oblicza stawki podatku od sprzedaży; możesz ustawić tyle stawek podatku od sprzedaży, ile potrzebujesz. Obliczenia są wykonywane automatycznie, a obliczenia Amazon możesz porównywać z pracą Xero, aby mieć pewność, że zawsze pobierasz odpowiednią kwotę podatku od sprzedaży.
Zamykając
Podczas gdy masz jeszcze sporo czasu przed sezonem rozliczeń podatkowych, zacznij organizować niezbędne dokumenty wcześnie. Nawet jeśli narzędzia eCommerce i księgowe mogą teraz automatycznie obliczać podatki, nie oznacza to, że są całkowicie niezawodne. Dlatego, oprócz korzystania z niezawodnych rozwiązań programowych, idealnie jest współpracować z księgowym. Zajmą się oni skomplikowanymi obliczeniami za Ciebie i zapewnią zgodność.
Korzystanie z platform do zarządzania rynkiem, takich jak Threecolts, jest korzystne nie tylko w sezonie rozliczeń podatkowych, ale przez cały rok. Kiedy możesz śledzić swoją rentowność, wydatki i raporty finansowe w dowolnym momencie, możesz łatwo zidentyfikować i rozwiązać każdy czynnik, który może mieć wpływ na Twoje podatki. Zostań mądrym sprzedawcą na Amazon i wykorzystaj odpowiednie narzędzia, aby zmniejszyć obciążenie w sezonie rozliczeń podatkowych.
Źródło z Trzy ogierki
Informacje podane powyżej są dostarczane przez Threecolts niezależnie od Chovm.com. Chovm.com nie składa żadnych oświadczeń i gwarancji co do jakości i niezawodności sprzedawcy i produktów.
