Vergi beyanında bulunmak her işletme sahibi için stresli olabilir, ancak Amazon satıcıları için inanılmaz derecede zorlayıcı olabilir. Amazon satıcıları için satış vergisi, diğer işletme sahiplerine göre daha karmaşık olabilir.
Ortaklık olarak vergilendirilen ortaklıklar, S şirketleri ve limited şirketler (LLC'ler) için vergi beyanı dönemi 15 Mart 2024'tür. Öte yandan, şirket olarak vergilendirilen bireysel satıcılar, tek mal sahipleri, C şirketleri ve LLC'ler vergilerini beyan etmelidir. 18 Nisan 2024'e kadar.
Amazon satıcı vergilerini anlamak, ilk kez başlayanlar için bunaltıcı olabilir. Ancak vergi beyannamesi sezonuna hazırlanmanıza yardımcı olacak bu kapsamlı kılavuzda tüm sorularınızın yanıtlarını bulabilirsiniz.
Amazon satış vergisi
Herhangi bir fiziksel ürün satıyorsanız satılan her ürün için satış vergisini hesaplamanız, eklemeniz ve toplamanız gerekir. İster Amazon Lojistik'i (FBA) kullanın, ister siparişleri doğrudan deponuzdan gönderin, siparişleri gönderdiğiniz eyaletlerde satış vergisi toplamak zorunda kalabilirsiniz.
Satış vergisi eyalete göre değişir; bu nedenle birden fazla eyalette satış yaptığınızda bunları takip etmek zor olabilir. Unutulmaması gereken genel kural, işletmeniz belirli bir eyalette (uzaktan veya bir mağazada) faaliyet gösteriyorsa veya vergiye tabi bir ürün satıyorsanız, satış vergilerini toplamaktan sorumlu olduğunuzdur.
Satış vergisi bağını açıklama
Her eyalet satış vergisi bağını farklı şekilde tanımlar. Genel olarak konuşursak, satış vergisi bağı, çevrimiçi işletmenizin satış vergisi toplamanın gerekli olduğu bir eyalette önemli bir varlığa sahip olduğu zamandır.
Bir Amazon Lojistik satıcısı olarak, Amazon'un kurumsal ofislerinin ve lojistik merkezlerinin herhangi birinde veya tamamında bir satış vergisi bağlantınız olabilir. Buna tüm ABD eyaletleri dahildir.
Amazon FBA, tüm eyaletler için satış vergisinin toplanmasından ve iletilmesinden sorumludur, ancak en iyisi, sistemlerinin mağazanız için doğru şekilde kurulduğunu doğrulamak olacaktır. Amazon, doğru sistem yapılandırması olmadan vergiye tabi olmayan ürünleriniz için satış vergisi alabilir.
Satış vergisi toplayan her eyaletin vergi lisansları ve izinleri konusunda farklı kuralları vardır. Herhangi bir eyalette satış vergisi bağlantınız varsa gerekli tüm izin ve lisansları aldığınızdan emin olun. Bu, vergi beyanının daha kolay ve daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır.
Amazon'da satılan vergiye tabi ürünleri belirleme
Bir ürün, satın alındığı yere bağlı olarak daha düşük bir oranda vergilendirilebilir veya hiç vergilendirilmeyebilir. Satış vergisinin olmadığı eyaletlerde tüketiciler, ürünleri satış vergisi ödemeden satın alabilirler. Bu arada, bazı eyaletler kategorilerine bağlı olarak öğeleri daha düşük oranda vergilendiriyor. Gıda maddeleri, giysiler ve diğer temel ihtiyaçlar genellikle diğer mallardan daha düşük vergilendirilmektedir.
Amazon, platformu aracılığıyla satılan mallara ilişkin vergileri toplar ve öder. Ancak belirli kategoriler ve eyaletler için ayrı vergi oranları belirleyebilirsiniz. Öğelerinizin uygun şekilde vergilendirildiğinden emin olmak için satıcı hesabınızın ayarlarını inceleyebilirsiniz.
Vergiler nasıl dosyalanır
Amazon'un sizin için satış vergisini toplayıp gönderirken, gelir verginizi beyan etmediğini unutmamak çok önemlidir. Gelir verginizi beyan etmek için satış vergisi raporlarınız, 1099-K vergi formu ve 1040 Çizelge-C gibi gerekli vergi evraklarıyla ilgilenmelisiniz.
Gelir verginizi beyan etmenize yardımcı olması için bir muhasebeci tutmanız en iyisi olacaktır. Muhasebeciler yalnızca tüm hesaplamaları yapmakla kalmaz, aynı zamanda vergi iadesi fırsatlarını da belirleyebilirler.
Şimdi bir Amazon satıcısı olarak vergilerinizi nasıl beyan edeceğinizi tartışalım.
Satış vergisi raporunuza erişme
Git Raporlar Seller Central hesabınızın bölümünde Vergi Belge Kitaplığı. Başına Satış Vergisi Raporları ve tıklayın Vergi Raporu Oluştur.
Sistem üç vergi raporu oluşturacaktır:
- Satış Vergisi Hesaplama Raporu – ödemeniz gereken satış vergisi tutarını gösteren bir rapor
- Pazaryeri Vergi Tahsilat Raporu – Amazon'un otomatik olarak topladığı ve gönderdiği tüm vergileri gösteren bir rapor
- Birleşik Satış Vergisi Raporu – yukarıdaki iki belgedeki verileri kapsayan bir rapor
Tüm raporlar vergi beyanında bulunmanıza ve buna göre ödeme yapmanıza olanak tanır; dolayısıyla üçünden herhangi birini seçebilirsiniz.
1099-K formu
Amazon, brüt satış verilerinizi (aylık ve yıllık) IRS'ye sağlamak için 1099-K formunu düzenler. Ayrıca satış vergisini ve nakliye masraflarını da kapsar. Toplam satışlarınız ve 20,000'den fazla işleminiz 200 dolardan fazlaysa Amazon size bu formu verecektir.
Bu şartları karşılayan bireysel veya profesyonel bir satıcıysanız 1099-K formunu doldurmanıza gerek yok; Amazon bunu sizin adınıza yapacak. Doldurulmuş formu size ve IRS'ye gönderecektir. En az 50 işleminiz varsa yine de vergi durumunuzu Amazon'a bildirmeniz gerektiğini unutmayın.
Bu bilgiyi Seller Central hesabınız aracılığıyla sağlayabilirsiniz. Yanlış yazılmış kelimeler veya yanlış ya da eksik Vergi Kimlik Numaraları gibi hatalardan kaçınmak için girdiğiniz her ayrıntıyı dikkatlice kontrol edin. Bu çok önemlidir çünkü girişlerinizdeki hatalar satıcı statünüzü riske atabilir.
1099-K formu nasıl indirilir
1099-K gereksinimlerini karşılıyorsanız Amazon'un formu e-posta adresinize göndermesi gerekir. Henüz bir form almadıysanız ancak gereksinimleri karşıladığından eminseniz 1099-K formunu Seller Central hesabınızda bulabilirsiniz.
Tıkla Raporlar menü, ardından seçin Vergi Belge Kitaplığı. Orada 1099-K formunu bulabilir ve indirebilirsiniz. Formu almak için Satıcı Desteği ile de iletişime geçebilirsiniz.
1099-K form hataları nasıl giderilir
Amazon'un sizin için doldurduğu 1099-K formunda bazı hataları görmeniz mümkün. Bazı girişleri ayarlamanız gerekiyorsa şu adımları izleyin:
1. Adım – 2023 yılı toplam brüt satışlarınızı tekrar kontrol edin. Tutar, tüm yıl boyunca gönderdiğiniz tüm ürünleri kapsamalıdır. Bir ürünü 31 Aralık 2023'te sattıysanız ancak 2 Ocak 2024'e kadar kargoya vermediyseniz bu ürünün satışları sayılmamalıdır.
2. Adım – 2023 yılı için düzeltilmemiş brüt satışlarınızı yeniden hesaplamanız gerekiyorsa tarih aralığı raporu yazdırın. Tıklamak Raporlar Seller Central'da ve seç Tarih Aralığı Raporları. tıklayın Bir ifade oluştur.
3. Adım – Açılır menüde şunu seçin: Özet rapor türü olarak ve Aylık veya Özel rapor aralığı olarak. Tam aralığı belirtin.
4. Adım - Tıklamak Oluşturmak. Bir saat beklemeniz gerekebilir, bu nedenle bu işlemi tamamlarken acele etmediğinizden emin olun.
5. Adım – Tarih aralığı raporu oluşturulduğunda girişleri dikkatlice inceleyin ve sütunlardaki tutarları ekleyerek 2023 yılı için düzeltilmemiş brüt satışlarınızı yeniden hesaplayın.
(Şahıs şirketler veya şahıs LLC sahipleri için) Çizelge C'yi (1040 Formu) doldurun
İşletme lisansı olmadan bir Amazon mağazası açabilirsiniz ancak bazı eyaletler bunu gerektirebilir. İşletme lisansına sahip tek mülkiyet veya solo LLC sahibi iseniz, Form 1040 ile birlikte Çizelge C'yi de dosyalamalısınız. C Çizelgesi, işle ilgili tüm gelir ve giderleri rapor ederken, Form 1040, yıllık geliri dosyalamak için kullanılan standart IRS formudur. vergisi beyannameleri. Farklı bir yasal yapınız varsa veya Amazon mağazanızın işletme lisansı yoksa C Çizelgesini atlayabilirsiniz.
Ancak çalışanları, ofisleri ve önemli giderleri olan daha büyük bir şahıs şirketi veya LLC işletiyorsanız, büyük ihtimalle buna ihtiyacınız olacaktır. Bu nedenle, Çizelge C'yi dosyalamalısınız.
Yasal olarak faaliyet gösterdiğinizden ve vergilerinizi doğru şekilde beyan ettiğinizden emin olmak için eyaletinizin gereksinimlerini inceleyin. İşletme lisansınız olmasa bile gelirinizi IRS'ye bildirmeniz gerektiğini unutmayın.
Vergi indirimlerinin belirlenmesi
Nakliye, ev ofisiniz için sarf malzemeleri ve diğer işletme masrafları gibi masraflardan muafiyet talebinde bulunabilirsiniz. Muafiyetlerinizi hızlı bir şekilde belirlemek için ilgili ticari faaliyetlerinizden elde edilen tüm makbuzları toplayın.
Aşağıda potansiyel muafiyetler yer almaktadır:
- Amazon satıcı ücretleri
- Üretim maliyetleri veya toptan satış fiyatları dahil, satılan malların maliyeti (SMM)
- Gönderimle ilgili maliyetler
- Bilgisayar, mobilya ve ofis malzemeleri gibi ev ofis masrafları
- Kilometre
- Abonelikleri
- Muhasebe, vergi, Satış Noktası (POS) ve/veya envanter yönetimi yazılım ücretleri
- Hayır kurumlarına bağışlanan satılmayan veya satılamayan ürünler gibi bağışlar
- Reklamlar, kartvizitler, broşürler gibi reklam maliyetleri
- Maaşlar ve yan haklar
- Avukatlar, muhasebeciler, metin yazarları, web tasarımcıları veya iş danışmanları için yapılan ödemeler gibi mesleki ücretler
- E-Ticaret veya çevrimiçi işletmelerle ilgili eğitim maliyetleri
Vergileri zamanında beyan etmezseniz ne olur?
Vergilerinizi geç beyan ederseniz IRS, geç beyanda bulunma cezası veya beyanda bulunmama cezası uygulayabilir; bu, beyannamenizin geciktiği her ay veya ayın bir kısmı için borçlu olduğunuz verginin %5'i kadar olabilir.
Vergi beyannameniz 60 günden fazla gecikirse, en az 435 ABD Doları tutarındaki cezayı veya borçlu olduğunuz vergi tutarını (hangisi daha düşükse) ödemek zorunda kalabilirsiniz. Ödememe cezası, vergi faturanızın en fazla %25'ine mal olur.
Vergilerinizi zamanında beyan etmeniz ve ödemeniz, cezalardan kaçınmak ve Amazon işinizi güvence altına almak için çok önemlidir. Vergi durumunuzu Amazon'a bildirmemek bile satıcı durumunuzu riske atabilir.
Belirli gereklilikleri karşılıyorsanız vergi indirimi veya ceza indiriminden yararlanmaya hak kazanabilirsiniz. Örneğin, ilk kez geç başvuruyorsunuz veya son başvuru tarihini kaçırmak için geçerli bir nedeniniz var. Ceza indirimine nasıl başvuracağınızı öğrenmek için IRS web sitesini inceleyebilirsiniz.
Vergi başvurusunu geç yaparsanız ancak hiçbir borcunuz yoksa cezalandırılmayacaksınız. Eğer bir geri ödeme borcunuz varsa, bunu talep etmek için yalnızca üç yılınız olabilir. Bu yıl için geri ödeme talebinde bulunmak için son tarih 17 Temmuz 2023'tü. Bu yıl için geri ödeme borcunuz varsa bunu talep etmek için son tarihi kaçırmadığınızdan emin olun.
Vergi uzatması nasıl alınır?
Vergi uzatması size vergi beyannamenizi tamamlamanız için altı ay daha verir. 2023 yılı vergilerinizi 15 Mart veya 18 Nisan tarihine kadar beyan etmemeniz durumunda, yasal yapınıza uygun tarihte vergi uzatımı talebinde bulunabilirsiniz (Form 4868). Formu Vergi Gününe kadar doldurmazsanız, cezalarınızı en aza indirmek için tek seçeneğiniz vergilerinizi mümkün olan en kısa sürede beyan edip ödemektir.
Form 4868'i vergi beyanı son tarihinde çevrimiçi olarak veya posta yoluyla gönderebilirsiniz. Formu 18 Nisan 2023'te gönderdiyseniz vergi beyanı için son tarihiniz 16 Ekim 2023'tür.
Vergi uzatmasının size vergi faturanızı ödemeniz için daha fazla zaman vermediğini unutmamanız önemlidir. Bunun yerine, yalnızca son başvuru tarihinizi uzatır. Vergi faturanızı ödeyemiyorsanız IRS, bakiyenizi zaman içinde artışlarla ödemenize olanak tanıyan ödeme planları sunar.
Önemli vergi belgelerinizi kaçırıyorsanız ve bunları toplamak için daha fazla zamana ihtiyacınız varsa, vergi uzantısı yararlı olabilir. Bununla birlikte, IRS yine de Vergi Gününe kadar tahmini vergi ödemenizi göndermenizi beklemektedir. Geç ödeme cezalarından kaçınmak için vergi faturanızın en az %90'ını son tarihe kadar ödemeyi hedefleyin.
Vergi iadesi bekliyorsanız ancak başvuru için daha fazla zamana ihtiyacınız varsa, yine de vergi uzatma başvurusunda bulunmak en iyisidir.
Pazar yeri yönetim platformlarıyla Amazon vergi beyanını kolaylaştırma
Satışların ve giderlerin yanı sıra vergileri de takip etmek stresli olabilir. Neyse ki süreci daha yönetilebilir hale getiren çözümleri keşfedebilirsiniz.
Amazon finansmanınızı daha kolay izlemenize yardımcı olacak en iyi pazar yeri yönetim platformlarından bazıları şunlardır:
üç tay
Threecolts, Amazon, eBay veya Walmart mağazalarınızı yönetmek için çeşitli çözümler sunar. Satış vergisi oranı ve vergi mükellefi desteği gibi özelliklere sahip olduğundan vergi beyanname verme döneminde kullanışlıdır. Threecolts çözümlerinden biri olan SellerBench, kayıp veya hasarlı envanteri ve hatalı ücretleri tespit ederek doğru raporlar oluşturmanıza ve yalnızca borcunuzu ödemenize yardımcı olur.
Geri alabileceğiniz her şeyi kapsayan ve paranızı nasıl geri alacağınıza ilişkin ayrıntıların yer aldığı haftalık bir fatura alabilirsiniz. SellerBench'i kullanmak size diğer çözümlere göre 3 kat daha fazla para kazandırabilir ve en iyi yanı, yazılım için yalnızca paranızı aldıktan sonra ödeme yapmanızdır.
Orman İzci
Jungle Scout, Amazon'a odaklanan bir pazar yeri yönetim platformudur. Her tür Amazon satıcısı için tasarlanmış bir yazılım paketi sunar.
Jungle Scout, işletmenizin mali durumunu izlemeye yardımcı olmak için bir satış analitiği aracı sunar. Amazon işletmeniz için finansal komuta merkezi görevi görür. Araç, satışlar, COGS, satıcı ücretleri ve daha fazlası gibi kâra genel bakış verilerinizi analiz etmek için yapay zekayı kullanır. Satışları artırmaya yönelik değerli bilgiler ve ipuçları içeren ayrıntılı bir rapor sunar.
Belirli bir vergi yılı için brüt satışlarınızı hesaplamanıza yardımcı olacak mevcut ve geçmiş satışları görebilirsiniz. Araç ayrıca reklam, maaşlar ve nakliye masrafları da dahil olmak üzere masrafları belgeleyerek muafiyetlerin belirlenmesine yardımcı olabilir.
Helyum 10
Helium 10, Amazon Lojistik karlılığını hesaplayan bir Chrome uzantısı olarak çalışır. Vergilere odaklanmasa da üretim maliyetleri ve sipariş tamamlama ücretleri gibi potansiyel kesintilerin belirlenmesine yardımcı olabilir.
Helium 10'un Amazon satıcı araçlarından biri olan Refund Genie ile de geri ödemeleri tanımlayabilirsiniz. Refund Genie, FBA envanter geri ödemelerini otomatik olarak kontrol eder ve saniyeler içinde size bir geri ödeme tahmini sunar.
Bir muhasebe yazılımı kullanmalı mısınız?
Muhasebe yazılımını kullanmak aynı zamanda vergi beyanını önemli ölçüde kolaylaştırabilir. Hem muhasebeci hem de muhasebe yazılımına sahip olmak en iyisidir çünkü birincisi, yazılımın hesaplamalarını iki kez kontrol ederek doğru vergileri ödediğinizden emin olabilir.
Amazon satıcıları için şiddetle tavsiye edilen bazı muhasebe yazılımları şunlardır:
QuickBooks
En popüler muhasebe yazılımı çözümlerinden biri olan QuickBooks, vergilerinizi doğru bir şekilde hesaplamak ve dosyalamak için tüm araçları sunar. Harcamalarınızın tüm makbuzlarının fotoğrafını çekmenize olanak tanıyarak her kesintiyi hesaplar. QuickBooks, makbuz resimlerini ilgili işlemlerle eşleştirir ve bunları vergi kategorilerine göre sıralayarak, yığınla evrak işi olmadan düzenli kalmanıza yardımcı olur.
Ayrıca bir başka indirim olan kilometrenizi de hesaplayabilirsiniz. QuickBooks, iş ve kişisel seyahatlerden kilometreleri kolayca ayırarak LLC'lerin ve şirketlerin vergi indirimleri almasına yardımcı olur.
Xero
Xero, finansal raporlama, harcamaların talep edilmesi, faturaların ödenmesi ve daha fazlası için kapsamlı özelliklere sahip bir başka popüler muhasebe yazılımıdır. QuickBooks gibi Xero da harcamalarınızı hızlı bir şekilde karşılamak ve olası vergi kesintilerini belirlemek için makbuzlarınızın fotoğraflarını çekmenize olanak tanır. Ayrıca kilometrenizi takip edebilir ve talep edebilirsiniz.
Xero, satış vergisi oranlarını yönetir ve hesaplar; Gerektiği kadar satış vergisi oranı ayarlayabilirsiniz. Hesaplamalar sizin için otomatik olarak yapılır ve her zaman doğru miktarda satış vergisi topladığınızdan emin olmak için Amazon'un hesaplamalarını Xero'nun çalışmalarıyla karşılaştırabilirsiniz.
Tamamlayan
Vergi beyannamesi verme sezonundan önce hâlâ bolca vaktiniz varken, gerekli evrak işlerini erkenden düzenlemeye başlayın. E-Ticaret ve muhasebe araçları artık vergilerinizi otomatik olarak hesaplayabiliyor olsa bile, bu onların tamamen kusursuz olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle güvenilir yazılım çözümleri kullanmanın yanı sıra bir muhasebeci ile çalışmak idealdir. Karmaşık hesaplamaları sizin için hallederler ve uyumluluğunuzu sağlarlar.
Threecolts gibi pazar yeri yönetimi platformlarını kullanmak yalnızca vergi beyanı döneminde değil tüm yıl boyunca da faydalıdır. Kârlılığınızı, giderlerinizi ve mali raporlarınızı istediğiniz zaman takip edebildiğinizde, vergilerinizi etkileyebilecek her türlü faktörü kolayca tespit edip giderebilirsiniz. Akıllı bir Amazon satıcısı olun ve vergi beyanname verme döneminde yükünüzü hafifletmek için doğru araçları kullanın.
Kaynaktan üç tay
Yukarıda belirtilen bilgiler, Chovm.com'dan bağımsız olarak Threecolts tarafından sağlanmaktadır. Chovm.com, satıcının ve ürünlerin kalitesi ve güvenilirliği konusunda hiçbir beyanda bulunmaz ve garanti vermez.
